دليل ضريبة الدخل النهائي للدولة

سواء كنت تكسب دخلاً من خلال امتلاك شركة أو العمل لدى صاحب عمل ، فإن دفع الضرائب هو نقطة الألم الشائعة. لا يُطلب من دافعي الضرائب دفع الضرائب الفيدرالية على الدخل فحسب ، ولكن في معظم الولايات ، تُطبق ضريبة دخل الولاية أيضًا.

في هذا المنشور ، سنلقي نظرة على ضرائب الدخل الحكومية. سنناقش الأنواع المختلفة من ضرائب الولاية ومعدلات ضرائب الولاية والدول التي لا تفرض ضرائب على الدخل. سنستكشف أيضًا الطرق المحتملة لتقليل مسؤوليتك الضريبية. استمر في القراءة لمعرفة المزيد حول خصوصيات وعموميات ضريبة دخل الدولة.

ما هي ضريبة دخل الدولة؟

ضريبة دخل الولاية هي الضريبة المدفوعة لحكومات الولايات. إنها نسبة مئوية من الأجور التي يكسبها المقيمون وغير المقيمين الذين يعيشون و / أو يعملون في الولاية حيث يتم دفع الضرائب. تُستخدم هذه الضرائب لدفع تكاليف الخدمات والبرامج العامة للدولة.

صندوق ضرائب الدخل الحكومية:

• صيانة الطرق
• المدارس الحكومية والتعليم العالي
• وكالات تنفيذ القانون
• برامج Medicaid والرعاية الصحية
• مكتبات
• وسائل النقل العامة
• مساعدة عامة

لا تفرض بعض الولايات ضريبة دخل حكومية. بدلاً من ذلك ، قد تفرض هذه الولايات ضرائب أعلى على الممتلكات أو المبيعات أو تفرض ضريبة أخرى.

كيف تعمل ضريبة الدخل الحكومية

تشبه ضريبة دخل الولاية ضريبة الدخل الفيدرالية: تأخذ حكومات الولايات نسبة مئوية من أجور الفرد لدفع تكاليف البرامج والخدمات العامة المختلفة.

هناك ثلاثة أنواع من ضريبة الدخل الحكومية:

• لا توجد ضريبة دخل للولاية: هناك عدد قليل من الولايات التي لا توجد فيها ضرائب دخل حكومية.
• ضريبة الدخل الثابتة: ضريبة الدخل الثابتة هي ضريبة هي نفس النسبة المئوية للجميع ، بغض النظر عن الدخل المكتسب.
• ضريبة الدخل ذات المعدل المتدرج: تُعرف أيضًا باسم ضرائب المعدل التدريجي ، وتعتمد ضريبة الدخل ذات المعدل المتدرج على مقدار الدخل المكتسب. في هذا الهيكل ، يدفع الأفراد الذين يكسبون المزيد من الدخل معدل ضرائب أعلى.

تكون ضرائب الدخل واضحة جدًا إذا كنت تعيش وتعمل في نفس الولاية. ومع ذلك ، إذا انتقلت إلى ولاية أخرى خلال العام أو كنت تعيش في ولاية وتعمل في ولاية أخرى ، فقد تضطر إلى تقديم أكثر من إقرار ضريبي للولاية. تختلف القوانين باختلاف الولاية ، لذا تأكد من فهمك للقوانين في أي ولاية تقيم فيها أو تعمل فيها لتجنب العقوبات الضريبية.

بالإضافة إلى ضرائب الدخل الفيدرالية والولائية ، قد يُطلب منك أيضًا دفع الضرائب المحلية. لمعرفة المزيد حول الضرائب المحددة في ولايتك ، لا تنس مراجعة أدلة ضرائب الولاية الخاصة بنا لاحقًا في هذا المنشور. تفصل هذه الأدلة معدلات الضرائب ، والضرائب المحلية ، وضرائب الرواتب ، وغيرها من المعلومات الضريبية التي تحتاج إلى المعرفة الخاصة بولايتك.

على من يدفع ضريبة الدخل الحكومية: أرباب العمل أم الموظفون؟

إذا كنت صاحب شركة صغيرة ، فقد تتساءل عما إذا كنت مسؤولاً عن دفع ضرائب دخل موظفيك. النبأ السار هو أنه ليس من مسؤوليتك دفع ضرائب الدخل الحكومية لموظفيك. ومع ذلك ، ستكون مسؤولاً عن اقتطاع المبلغ الصحيح من ضرائب الولاية من رواتب موظفيك إذا كنت تعيش في ولاية تفرض ضرائب على الدخل. سيكون من مسؤوليتك بعد ذلك تقديم هذه الاستقطاعات ونماذج الضرائب الصحيحة إلى وكالة الدولة المناسبة بحلول تاريخ الاستحقاق.

بصفتك صاحب عمل ، فأنت مسؤول أيضًا عن تقديم ودفع ضرائب دخل الولاية الخاصة بك مع إقرارك الضريبي الشخصي.

هناك عدد من ضرائب الرواتب الأخرى التي سيطلب منك أنت أو موظفك دفعها ، من الضرائب المحلية إلى ضرائب البطالة الفيدرالية والولائية ، والرعاية الطبية ، وضرائب الضمان الاجتماعي. راجع دليلنا حول ضرائب الرواتب للشركات الصغيرة لمعرفة ما يمكن توقعه عندما يتعلق الأمر بدفع ضرائب الرواتب.

ما الدول لديها ضريبة الدخل؟

معظم الولايات لديها ضرائب على الدخل. وبشكل أكثر تحديدًا ، فإن 41 ولاية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا لديها ضريبة دخل الولاية بمعدل ثابت أو معدل متخرج.

في القسم التالي ، سنلقي نظرة على معدلات ضريبة الدخل الحكومية لعام 2022 ، بما في ذلك نطاقات معدل الضريبة الحالي حسب الولاية. لقد قمنا أيضًا بتضمين الحد الأدنى للدخل للشرائح الضريبية الأدنى والأعلى.

معدلات ضريبة الدخل الحكومية لعام 2022

ما هي الدول التي ليس لديها ضريبة دخل الدولة؟

تسع ولايات فقط لا تفرض ضرائب على الدخل. تجمع هذه الدول الإيرادات بطرق أخرى ، مثل ضرائب الممتلكات أو ضريبة المبيعات. الولايات التسع التي ليس لديها ضريبة دخل حكومية هي:

• ألاسكا
• فلوريدا
• نيفادا
• نيو هامبشاير
• جنوب داكوتا
• تينيسي
• تكساس
• واشنطن
• وايومنغ

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن نيو هامبشاير لا تفرض ضرائب على الأجور المكتسبة ، إلا أنها تفرض حاليًا ضرائب على الفوائد والأرباح. ومع ذلك ، فقد تم إصدار تشريع يلغي هذه الضرائب تدريجيًا حتى عام 2027.

لا يوجد لدى واشنطن ضريبة دخل حكومية. ومع ذلك ، يتم احتساب معدل ثابت قدره 7٪ على دخل أرباح رأس المال.

البحث عن معدلات ضريبة الدخل حسب الدولة

بينما يقدم هذا المنشور معلومات عامة حول معدلات ضريبة الدخل في الولاية ، يمكنك استخدام أدلة الضرائب الخاصة بالولاية لمعرفة المزيد حول فئات ضرائب الولاية وضرائب الرواتب والضرائب الأخرى (مثل ضريبة المبيعات وضريبة الاستخدام). تحقق من الأدلة المتوفرة لدينا على:

• ضرائب الدخل في ولاية أريزونا
• ضرائب الدخل في ولاية كاليفورنيا
• ضريبة الدخل في ولاية كولورادو
• ضريبة الدخل في ولاية فلوريدا
• ضريبة دخل ولاية أيوا
• ضريبة الدخل لولاية ماريلاند
• ضريبة دخل ولاية ماساتشوستس
• ضريبة الدخل في ولاية نيويورك
• ضريبة الدخل في ولاية تكساس

ألا ترى ولايتك مدرجة؟ قم بالتعليق أدناه لإعلامنا بالدليل الضريبي للولاية الذي ترغب في إضافته بعد ذلك!

هل يمكنك تجنب دفع ضريبة الدخل الحكومية؟

هناك طرق يمكنك من خلالها تجنب دفع ضريبة دخل الولاية قانونًا. إذا كنت تعيش في ولاية لا تفرض ضرائب على الدخل ، فلا يلزمك الدفع.

إذا كنت تعيش في ولاية بها ضرائب دخل حكومية ، فهناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تجنب التعرض لفاتورة ضريبية كبيرة. أولاً ، تأكد من استخدام أي اعتمادات ضريبية للولاية تكون مؤهلاً لتلقيها. يمكن أن تساعد هذه الاعتمادات في خفض التزامك الضريبي بشكل كبير. لمعرفة الإعفاءات الضريبية المتاحة لك ، تحقق من موقع الويب الخاص بدائرة الإيرادات الحكومية.

يمكنك أيضًا خفض دخلك الخاضع للضريبة من خلال الاستفادة من الخصومات عند إعداد إقرارك الضريبي. قائمة الخصومات لنفقات الأعمال الصغيرة طويلة ، من نفقات التشغيل إلى فوائد الرهن العقاري إلى بعض التكاليف الطبية وتكاليف طب الأسنان.

كموظف ، يمكنك أيضًا تغيير الاستقطاعات أو اقتطاع أموال ضريبية إضافية من راتبك حتى لا تكون مدينًا بضرائب حكومية للولاية في نهاية العام. يمكنك القيام بذلك عن طريق ملء نموذج W-4 الخاص بولايتك وإرساله إلى صاحب العمل الخاص بك.

إن العثور على طرق مشروعة لخفض مسؤوليتك الضريبية أمر قانوني تمامًا. ومع ذلك ، يُعرف الفشل في دفع الضرائب المستحقة بالتهرب الضريبي ، وهو جريمة. يؤدي عدم دفع الضرائب إلى غرامات كبيرة وفوائد وحتى تهم جنائية. إذا كان لديك فاتورة ضريبية صالحة للولاية ، فتأكد من دفعها في الوقت المحدد لتجنب هذه المتاعب.

كيفية حساب خصم ضريبة الدخل المحلية والولاية

إذا اخترت تفصيل خصوماتك في إقرار ضريبة الدخل الفيدرالية ، فقد تتمكن من تضمين ضرائب الولاية والضرائب المحلية كخصم مفصل.

وفقًا لإرشادات مصلحة الضرائب الأمريكية ، قد تكون مؤهلاً لخصم الضرائب التالية:

• ضرائب الدخل الحكومية والمحلية والأجنبية
• الضرائب على العقارات على مستوى الولاية والمحلية
• الدولة والضرائب المحلية على الممتلكات الشخصية
• ضرائب المبيعات الحكومية والمحلية

إذا قمت بخصم ضرائب الدخل الحكومية والمحلية ، فلا يمكنك أيضًا خصم ضرائب المبيعات العامة والمحلية على مستوى الولاية.

لكي تكون قابلاً للخصم ، يجب أن تكون الضريبة الحكومية أو المحلية قد فُرضت عليك ، ويجب أن تكون قد دفعتها خلال السنة الضريبية الخاصة بك. ما يلي قابل للخصم أيضًا:

• الضرائب المقدرة المدفوعة لحكومات الولايات أو الحكومات المحلية على مدار العام
• الدولة أو الضرائب المحلية للعام السابق المدفوعة على مدار العام

يقتصر إجمالي الخصم المجمع لدخل الولاية والدخل المحلي وضرائب الممتلكات والمبيعات على 10000 دولار ، أو 5000 دولار للأفراد المتزوجين الذين يقدمون بشكل منفصل. سيتم إدراج هذه الخصومات وغيرها من الخصومات المفصلة في نموذج IRS الجدول A وتقديمها مع إقرارك الضريبي.

الحد الأدنى لضريبة دخل الولاية

قد يبدو الحصول على نسبة مئوية من راتبك لدفع ضريبة الدخل الحكومية بمثابة ألم ، ولكن من المهم أن تتذكر أن هذه الأموال تُستخدم في تمويل برامج وخدمات حكومية مهمة. دفع ضريبة الدخل هو القانون ، وعدم القيام بذلك في الوقت المحدد يمكن أن يؤدي إلى غرامات وعقوبات باهظة.

لا تنزعج ، يأتي وقت الضرائب. يقدم Merchant Maverick مجموعة متنوعة من الموارد الضريبية لمساعدتك خلال موسم الضرائب وما بعده. إذا كنت صاحب شركة صغيرة ، فلا تفوّت الاطلاع على دليل الضرائب للشركات الصغيرة. وإذا كنت جديدًا في مجال تقديم الضرائب ، فراجع دليلنا لتقديم ضرائب الأعمال الصغيرة الخاصة بك. أخيرًا ، لا تنس مراجعة أدلة ضرائب الولاية الخاصة بنا للتعرف على معدلات الضرائب والقوانين المحددة في ولايتك - واترك تعليقًا للولاية التي تريد رؤيتها بعد ذلك. حظا طيبا وفقك الله!

أسئلة وأجوبة حول ضريبة الدخل الحكومية