創業公司和稅收：要知道的 10 件事

毫無疑問，創業是企業家一生中最激動人心的時刻之一。 但它並非沒有自己的一系列挑戰。 這些挑戰之一是弄清楚如何作為初創公司正確提交納稅申報表。

幸運的是，美國國稅局創建了一個在線門戶，您可以在其中以電子方式提交和付款。 這項免費服務使企業家可以全年輕鬆地跟踪他們的業務進展。 它提供了詳細說明來完成退貨的每個部分。

但是，您在創業時仍然需要注意一些關鍵的稅收注意事項。 以下是有關初創企業稅收的十個基本事項：

1. 免稅

美國國稅局為某些類型的企業提供州稅豁免。 其中包括慈善機構和非營利組織。

如果您的初創企業符合免稅條件，則您無需為公司賺取的利潤繳納任何联邦所得稅。 但是，如果您的公司每年的收入超過某個閾值，您將必須為所有超過該閾值的收入繳納聯邦所得稅。

如果您計劃經營非營利組織，請與 IRS 核實您是否有資格獲得免稅。 您可能還想通過諮詢專門從事稅務工作的當地律師來尋求501c3 申請的幫助，以確保您不會違反任何法律。

2. 您的業務結構

選擇結構是您開始業務時將做出的最關鍵的決定之一。 這主要有以下三種類型：

• 獨資企業：您個人對公司的所有財務義務負責。 您還對針對公司的任何債務或訴訟承擔無限責任。

• 合夥企業：類似於獨資企業，但需要至少一個或多個合夥人。 合夥人分擔公司的責任。 他們還將公司的所有權平均分配給他們。

• 公司：公司是獨立於股東的法人實體。 股東不對公司的債務或訴訟負責。 相反，他們只根據公司的利潤獲得股息。

在選擇使用哪種業務結構時，請考慮您願意承擔的風險。 獨資企業很容易形成，但比其他結構需要更多的工作。 公司更難創建，但為投資者提供更多保護。

3. 工資稅

作為所有者/雇主，您必須從員工的工資中預扣工資稅，包括社會保障稅和醫療保險稅。

在將這些稅款匯給政府之前，請從員工的薪水中扣除這些稅款。 此外，您必須向員工收取社會保障金。 如果您不這樣做，您可能會面臨處罰。

雇主還必須向工人提供 W-2 表格。 該文件顯示了每位員工已獲得的金額以及扣除的金額。

美國國稅局提供了多種資源來幫助小企業了解更多關於工資稅的信息。 工資單軟件還可以幫助您有效地管理工資單。

4. 稅收減免

初創企業主可以申請多種費用或稅收減免。 這些範圍從辦公用品到旅行費用。

要確定免賠額，他們需要滿足以下三個標準：

• 它必須與經營您的業務有關。
• 它必須是您的業務所必需的。
• 它不能是個人的。

例如，您不能扣除假期費用，除非您離家出差開展業務。

但是，您可以扣除購買專門用於您的業務的新設備的成本。

5. 消費稅

一些州對特定產品和服務徵收消費稅，例如汽油、香煙、室內曬黑等。您需要在結賬時向客戶收取這些稅款。

您還可以向客戶收取費用以支付收取這些稅款的費用。 但是，如果您沒有收取足夠的這些費用，您可能會欠稅。 這是審查與所有初創公司和稅收相關的關鍵決定。

6. 預估稅金

預估稅款是您為未來的稅款支付的款項。 它們可以根據前幾年的收入來計算。

這些付款通常需要每季度一次。 金額取決於您上一季度的總收入。 根據您的情況，在提交明年的季度申報表之前，您可能無需繳納預估稅。

7. 保存記錄

避免繳納稅款的最佳方法之一是保留準確的記錄，包括跟踪您的收入和支出。

您可以使用電子表格或會計軟件等工具來組織這些信息。 如果您選擇使用紙張，您可能希望建立一個系統，在您完成交易後立即記下交易。 然後，您可以在回家時將這些筆記傳輸到您的計算機上。

8. 納稅日

繳稅日期因稅種而異。 有些是每年 4 月 15 日到期，而有些則是全年到期。 其他稅款將根據您的業務類型提前或推遲繳納。 例如，合夥企業和有限責任公司有自己的報稅截止日期。 要了解您的到期時間，請訪問 IRS 網站。

9. 報稅

初創企業和稅收合規的另一個關鍵領域是提交它們！ 一旦你完成了所有稅收的計算，就該提交它們了。 您可以在線或通過普通郵件進行此操作。 報稅有兩種主要方法：您可以自己準備報稅表，也可以聘請會計服務為您報稅。

• DIY

如果您打算自己做，您應該首先收集所有收據和其他文件。 然後，創建一個電子表格，其中包含您要申報的每種稅種的列。

接下來，將每列的總數相加。 最後，將數字輸入您的稅表。

• 聘請會計服務

另一方面，如果您選擇僱用某人為您做這件事，您需要向他們提供相同的文件。 然後，他們將計算您的稅款並向您發送一份報稅表副本。

10. 付款和退款

報稅後，您需要支付任何未結金額。 這意味著向適當的政府機構匯款。

最後，退稅是支付給多繳稅款的納稅人的款項。 如果您繳納的稅款過多，您將收到退款支票。 您的退款將直接發送到您的銀行賬戶。 如果您欠的錢比收到的多，您需要向政府付款。

最後的想法

創業需要勇氣。 但是一旦你做到了，你很快就會意識到，做自己的老闆是有好處的。 既然您了解了創業公司和稅收背後的一些基礎知識，開始自己的業務並管理其稅收，您就可以繼續履行您的業務職責。 你會很快意識到創業是多麼有回報。