什么是转售证书以及如何节省销售税
已发表: 2021-08-19增加财富的最佳方法之一是开展在线业务。 开始电子商务的最简单方法是转售现有产品。
基本上，您以批发价购买产品，然后转身出售以获取利润。 没有产品开发成本，没有制造成本，大多数国内批发商的最低采购要求低于 300 美元。
但是，如果您决定与您的企业走这条路，您将需要考虑获得转售证书以节省税款。
在开始之前，您需要了解以下八件事：
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什么是转售证书？
先说第一件事。 许多州要求卖家在网上销售商品时征收销售税。 由于销售税，当您为了转售而进行买卖时，事情会变得有点疯狂。
想象一下，您决定从批发商那里购买商品。 他们向您收取销售税。
然后，当然，您必须要么承担成本并降低利润率，要么为客户提高价格。 这些都不是理想的选择。
这就是转售证书发挥作用的地方。
转售证书可让您在购买计划转售的商品时无需支付销售税。 这适用于购买您计划出售的批发商品，以及为您计划在销售前组装的商品购买耗材。
在当今的数字世界中，您的证书不一定需要一张纸。
只需向适当的机构在线申请，您就会获得一个号码，您可以与您的供应商共享该号码。
将该号码保存在易于访问的地方，以便您可以快速轻松地使用它。
您的转售证书可能有不同的名称
每个州都有自己的税法，因此请确保在您居住的地方进行自己的调查。
由于每个州都有自己的销售税法，因此您在申请证书时可能会遇到不同的情况。
您的转售证书可能称为 a(n)：
- 经销商许可证
- 豁免证明
- 营业税执照（或许可证）
在某些情况下，您的转售证书也可能与您的销售税许可证具有相同的编号。 如果是这种情况，您可能只需要填写一次文件。
仔细检查您所在州的法律，因为有些地方您需要拥有单独的销售税许可证和转售证书编号。
无论何时您在任何州开展业务，都要尽职尽责，以确定您是否需要征收销售税并遵守管辖您客户的州法律。
今天，由于越来越多的州要求所有在线卖家向其居民收取销售税，许多电子商务购物车都配备了管理此商品的设备。
例如，Shopify 和 BigCommerce 都提供从世界任何地方收取销售税的能力。
您可能需要申请多个转售证书
一些州不会兑现州外转售证书。
在大多数情况下，您可以使用您的转售证书从州外购买批发或大宗商品，而无需担心支付销售税。
但是，一如既往，也有例外。 在某些州，只接受州内证书。
以下是不接受州外转售证书的州列表：
- 加利福尼亚州
- 佛罗里达
- 夏威夷
- 伊利诺伊州
- 路易斯安那州
- 马里兰州
- 马萨诸塞州
- 华盛顿
- 华盛顿特区
我的公司设在加利福尼亚，所以如果我从加利福尼亚的批发商那里买东西，我的转售证书就可以正常工作。
但是如果我决定从华盛顿采购一些东西会怎样？ 华盛顿不会接受我的加州许可证。
同样，如果您的公司位于加利福尼亚州以外，并且您试图从我这里大量购买并打算转售这些物品，那么您的州外转售证书将没有任何用处。
为了在这些情况下免缴销售税，您需要到国家的发证机关申请单独的销售税豁免许可证。
在您采购物品或用品之前，请确保您了解这些许可证的工作原理并提前申请您需要的东西。
转售证书并不免除您征收销售税
您的转售证书可让您在购买时避免支付销售税。 但是您仍然必须对销售征收销售税。
要记住的最重要的区别之一是，您的证书只会帮助您避免在购买时支付销售税。 它不会免除您征收销售税。
如果您居住在一个收取销售税的州，您需要确保您已准备好向您的州内客户收取费用，即使他们进行了在线购买。
另一件要记住的事情是，如果您在一个不允许州外证书的州获得转售证书，那么现在您也必须从这些客户那里收集。
但是，许多州正在实施自己的法律，要求州外零售商向其客户收取适用的销售税。
例如，犹他州要求向居民出售商品的企业收取销售税，然后将其交给国库。 如果你想卖给犹他州的人，你需要确保你正在征收销售税。
今天，有电子商务购物车可以帮助您收取销售税并将其发送到需要的地方。
在您开设商店时，请考虑销售税的影响，并根据客户的地址寻找可以收取适当金额的购物车。
编者注：有关更多信息，请查看最佳电子商务平台上的这篇文章
您必须提供销售税豁免的信息
当您申请转售证书时，您必须准备好提供有关您的业务的具体详细信息。
申请转售证书时，您必须向发证机构提供某些信息。 您不仅会获得免费通行证。
您可能需要提供的一些东西包括：
- 有关您的业务的详细信息，例如您的公司名称和地址。 有些州可能会要求您提供 EIN。 如果您必须申请单独的转售证书，您可能还需要包括您的销售税许可证编号。 您可能还需要包括您拥有的业务类型。
- 您为您的企业购买的商品类型。 您可能需要列出您打算批发购买的物品或您的业务所需的用品。 一般来说，您可能需要附上有关您希望获得销售税减免的具体事项的信息。
- 个人详细信息，包括您的地址。 这对于验证您是向您收取销售税的州的居民，或者您不居住在某个州，但无论如何您是从该州购买商品可能很重要。
- 确认您在表格上提供的信息是真实的。
在继续之前，看看您是否可以获得所需表格的副本。 大多数州的网站上都有副本，让您可以查看需要哪些信息。
提前收集所需的文件。 如果您需要拥有 EIN，请确保在开始申请转售证书之前通过 IRS 申请。
编者注：有关更多信息，请查看我关于如何为您的电子商务业务获取卖家许可证、虚构企业名称和 FEIN 的帖子
您只能为您计划出售的物品申请豁免
您只能为您实际计划销售的商品申请销售税豁免。
关于申请销售税豁免，需要了解的最重要的事情之一是，您只能对计划销售的商品申请豁免。
您的转售证书并不是为您的企业节省大量商品的一种方式。
例如，您不能从批发商处购买打印机墨水并申请免税销售，因为您想节省商务办公用品的费用。
相反，您需要证明您确实会转售商品，或在制造您计划销售的商品时使用耗材。
这是您的文书工作可能要求您谈论您拥有的业务类型的原因之一。 如果您出售手帕，并且您要求免除打印机墨水的销售税，则会引发危险信号。
除非您确实有一个转售打印机墨水（可能还有其他办公用品）的店面，否则您不应该试图避免支付销售税。
在申请证书之前，请退后一步，真正考虑一下您的业务需要什么，以及您实际打算出售什么。
这些是要包含在您的应用程序中的项目。 否则，您将不得不支付销售税——而这只是开展业务的成本。
你可能欠你不卖的物品的税
您不能将免税购买的物品用于个人用途。 所有未售出的商品都可能需要征税
您是否获得了某些商品的转售证书，然后最终没有出售？
好吧，从长远来看，您可能会因支付这些税款而陷入困境。 许多州都有所谓的“使用税”。
从技术上讲，如果您作为消费者在网上购买商品而卖家不向您收取销售税，您应该向您所在的州报告。
不管你是不是企业。 州政府，就像联邦政府一样，希望削减开支。 如果你想通过避免网上购物的销售税来省钱，国家仍然想知道。
对于征收所得税的州，这可能是您的所得税报告的一部分。 如果您所在的州不征收所得税，但他们确实征收销售税，您可能需要寻找一份单独的表格来报告您的购买情况。
许多消费者只是不报告他们的非征税购买。 但是，对于企业而言，情况可能有所不同。 毕竟，如果州政府知道您有转售证书，并且您使用该证书购买了商品，他们可以对您进行审核。
如果您实际上并未售出您在证书上声明的物品，他们可能会要求您支付欠税。
在使用您的销售税豁免进行购买之前，请务必了解您是否会真正出售这些物品。 您不想事后被征收使用税。
一些零售商不会接受转售证书
并非所有零售商都会接受您的转售证书。 你应该提前问这个问题
最后，要意识到有些零售商不接受转售证书。
当您在供应商或供应商处设置帐户时，您可能很难让每个人都接受您的转售证书——即使他们处于相同的状态。
许多批发商和其他供应商了解免征销售税的必要性，但有些人对帮助您避免销售税不太感兴趣。
例如，有些零售商不接受销售证书，而且通常是较小的网点。 毕竟，零售商已经购买了自己的库存并有自己的利润率来保护。
无论您的情况如何，最好先研究供应商和批发商并提前提出这些问题。 检查价格，看看谁会给你最优惠的价格。
采购您的库存和供应品是为了获得合理的质量和优惠。 在某些情况下，您甚至可能不需要使用销售证书就可以脱颖而出。
您应该接受其他人的转售证书吗？
接受外部转售证书需要您进行一定程度的尽职调查。
不要忘记，在某些情况下，您可能会希望有人在向您购买商品时不向他们收取销售税。
此时，您需要决定接受销售证书是否有意义。 正如其他人可以拒绝接受您的证书一样，您也可以拒绝外部证书。
如果您决定避免向某些买家收取销售税，请记住以下两点：
- 验证许可证：在继续之前，请确保许可证有效。 仔细检查许可证号码。 并阅读证书以确保所有内容都按顺序正确填写。
考虑保留一份文件副本，以便您可以在需要时在纳税时使用它——或者让未来的交易更容易。
- 确保所购买的物品可能会被转售：如果您接受转售证明而买家不转售该物品，如果您没有真诚地努力确保它们，您可能会遇到麻烦正在购买可能会转售的东西。
如果有人想从我的商店购买大量手帕，而我检查并看到他们出售办公用品，我可能会怀疑。
他们可能不会转售它们； 他们有可能只是想避免为活动的人情支付销售税。
一般来说，处理买家的转售证明时应该小心。 在极少数情况下，转售证明无效并且您忽略了征收销售税，您最终可能会陷入用自己的资金支付销售税的困境！
虽然这不太可能发生，而且如果有人从你那里买东西，你并不完全对他们的行为负责，但在你授予销售税豁免之前，你至少需要努力验证这个故事。
底线
根据您的业务和需求，转售证书很有意义，因为它可以为您节省资金，尤其是在大量库存或供应采购时。
此外，如果您所处的位置人们可能会从您那里大量购买，接受证书可以让您提供有竞争力的价格。 你让买家摆脱了销售税的束缚。
在您提供或接受此类证书之前，重要的是要考虑该客户的终身价值。
如果您认为可能与该客户建立长期关系，那么接受转售证书通常是值得的。