Co to jest certyfikat odsprzedaży i jak zaoszczędzić na podatku od sprzedaży?

Jednym z najlepszych sposobów na pomnażanie bogactwa jest założenie firmy internetowej. A najłatwiejszym sposobem na rozpoczęcie działalności w e-commerce jest odsprzedaż istniejących produktów .

Zasadniczo kupujesz produkty po cenach hurtowych, a następnie obracasz je i sprzedajesz z zyskiem. Nie ma kosztów rozwoju produktu, żadnych kosztów produkcji, a większość krajowych hurtowni ma minimalne wymagania dotyczące zakupu, które są mniejsze niż 300 USD .

Jeśli jednak zdecydujesz się pójść tą drogą ze swoją firmą, będziesz musiał poszukać certyfikatu odsprzedaży, aby zaoszczędzić na podatkach.

Oto osiem rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim zaczniesz:

Uzyskaj bezpłatny mini kurs na temat tego, jak założyć udany sklep e-commerce

Jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciem działalności e-commerce, przygotowałem kompleksowy pakiet zasobów , które pomogą Ci uruchomić własny sklep internetowy od zera. Koniecznie weź go przed wyjazdem!

Kliknij tutaj, aby pobrać

Co to jest świadectwo odsprzedaży?

Najpierw najważniejsze. Wiele stanów wymaga od sprzedawców pobierania podatku od sprzedaży, gdy sprzedajesz przedmioty online. Sprawy stają się trochę szalone, gdy kupujesz i sprzedajesz w celu odsprzedaży z powodu podatku od sprzedaży.

Wyobraź sobie, że decydujesz się na zakup przedmiotów od hurtownika. Pobierają podatek od sprzedaży .

Następnie, oczywiście, musisz albo zjadać koszty i zmniejszać marże, albo zwiększać ceny dla swoich klientów. Żadna z tych opcji nie jest idealna.

Tutaj w grę wchodzi certyfikat odsprzedaży.

Certyfikat odsprzedaży pozwala pominąć płacenie podatku obrotowego przy zakupie przedmiotów, które planujesz odsprzedać. Działa to w przypadku kupowania hurtowych przedmiotów, które planujesz sprzedać, a także kupowania materiałów eksploatacyjnych do przedmiotów, które planujesz złożyć przed sprzedażą.

W dzisiejszym cyfrowym świecie niekoniecznie potrzebujesz kartki papieru do swojego certyfikatu.

Po prostu złóż wniosek online w odpowiednim urzędzie, a otrzymasz numer , który możesz udostępnić swojemu dostawcy.

Przechowuj numer w łatwo dostępnym miejscu, aby móc z niego szybko i łatwo korzystać.

Twój certyfikat odsprzedaży może mieć inną nazwę

Każdy stan ma swoje własne przepisy podatkowe, więc upewnij się, że prowadzisz własne badania w miejscu zamieszkania.

Ponieważ każdy stan ma własne przepisy dotyczące podatku od sprzedaży, prawdopodobnie podczas składania wniosku o certyfikat napotkasz różne scenariusze .

Twój certyfikat odsprzedaży może nazywać się a(n):

• Pozwolenie sprzedawcy
• Certyfikat zwolnienia
• Licencja podatkowa (lub zezwolenie)

W niektórych przypadkach zaświadczenie o odsprzedaży może mieć ten sam numer, co licencja na podatek obrotowy. W takim przypadku może wystarczyć wypełnienie dokumentacji tylko raz .

Dokładnie sprawdź przepisy obowiązujące w Twoim stanie , ponieważ są miejsca, w których musisz mieć osobne zezwolenie na podatek od sprzedaży i numery certyfikatów odsprzedaży.

Za każdym razem, gdy rozpoczynasz działalność gospodarczą w dowolnym stanie, dołóż należytej staranności, aby dowiedzieć się, czy musisz pobierać podatek od sprzedaży i przestrzegać przepisów stanowych dotyczących Twoich klientów.

Obecnie, dzięki rosnącej liczbie stanów, które wymagają od wszystkich sprzedawców internetowych pobierania podatku od sprzedaży od swoich mieszkańców, wiele koszyków e-commerce jest przystosowanych do zarządzania tym produktem.

Na przykład zarówno Shopify, jak i BigCommerce oferują możliwość pobierania podatku od sprzedaży z dowolnej miejscowości na świecie.

Być może będziesz musiał ubiegać się o więcej niż jeden certyfikat odsprzedaży

Niektóre stany nie honorują pozastanowych certyfikatów odsprzedaży.

W większości przypadków możesz użyć swojego certyfikatu odsprzedaży do zakupu hurtowych lub hurtowych produktów spoza stanu, bez obaw o płacenie podatku od sprzedaży .

Ale, jak zawsze, są wyjątki . W niektórych stanach akceptowane są tylko certyfikaty stanowe .

Oto lista stanów, które nie honorują pozastanowych certyfikatów odsprzedaży :

• Kalifornia
• Floryda
• Hawaje
• Illinois
• Luizjana
• Maryland
• Massachusetts
• Waszyngton
• Waszyngton

Moja firma ma siedzibę w Kalifornii , więc jeśli kupuję coś od hurtownika w Kalifornii, mój certyfikat odsprzedaży działa dobrze.

Ale co się stanie, jeśli zdecyduję się pozyskać coś z Waszyngtonu? Waszyngton nie zaakceptuje mojego kalifornijskiego zezwolenia .

Podobnie, jeśli Twoja firma znajduje się poza Kalifornią i próbujesz kupować ode mnie hurtowo z zamiarem odsprzedaży przedmiotów, Twój certyfikat odsprzedaży poza stanem nie będzie dobry .

Aby w takich przypadkach zostać zwolnionym z płacenia podatku od sprzedaży, musisz udać się do urzędu wydającego w danym stanie i złożyć wniosek o oddzielne zezwolenie na zwolnienie z podatku od sprzedaży .

Zanim pozyskasz swoje przedmioty lub materiały eksploatacyjne, upewnij się, że rozumiesz, jak działają te zezwolenia i z wyprzedzeniem ubiegaj się o to, czego potrzebujesz.

Certyfikat odsprzedaży nie zwalnia z pobierania podatku od sprzedaży

Twój certyfikat odsprzedaży pozwala uniknąć płacenia podatku obrotowego przy zakupie. Ale nadal musisz pobierać podatek od sprzedaży od sprzedaży.

Jednym z najważniejszych wyróżników, o których należy pamiętać, jest fakt, że certyfikat pomaga tylko uniknąć płacenia podatku obrotowego od zakupu. Nie zwalnia Cię to z pobierania podatku od sprzedaży.

Jeśli mieszkasz w stanie, w którym pobierany jest podatek od sprzedaży, musisz upewnić się, że masz skonfigurowaną opcję pobierania opłat od klientów w tym stanie , nawet jeśli dokonają oni zakupu online.

Inną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że jeśli otrzymasz certyfikat odsprzedaży w stanie, który nie zezwala na certyfikaty spoza stanu, teraz będziesz musiał odebrać je również od tych klientów .

Jednak wiele stanów wdraża własne przepisy wymagające od sprzedawców spoza stanu pobierania odpowiednich podatków od sprzedaży od swoich klientów.

Na przykład, Utah wymaga, aby firmy sprzedające swoim mieszkańcom pobierały podatek od sprzedaży, a następnie przesyłały go do kasy stanowej. Jeśli chcesz sprzedawać ludziom w stanie Utah, musisz upewnić się, że pobierasz podatek od sprzedaży.

Obecnie istnieją koszyki na zakupy e-commerce, które mogą pomóc w zebraniu podatku od sprzedaży i wysłaniu go tam, gdzie trzeba.

Konfigurując sklep, weź pod uwagę wpływ podatku od sprzedaży i poszukaj koszyka, który poradzi sobie z naliczaniem odpowiednich kwot na podstawie adresów Twoich klientów.

Uwaga redaktora: Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź ten post na najlepszych platformach e-commerce

Informacje, które należy podać, aby uzyskać zwolnienie z podatku od sprzedaży

Kiedy ubiegasz się o certyfikat odsprzedaży, musisz być przygotowany na podanie szczegółowych informacji o swojej firmie.

Ubiegając się o zaświadczenie o odsprzedaży, musisz podać odpowiednie informacje organowi wydającemu. Nie tylko dostaniesz darmową przepustkę.

Niektóre z rzeczy, które możesz potrzebować, obejmują:

• Szczegóły dotyczące Twojej firmy , takie jak nazwa firmy i adres. Niektóre stany mogą poprosić o numer EIN. Może być również konieczne podanie numeru zezwolenia podatkowego, jeśli musisz ubiegać się o oddzielny certyfikat odsprzedaży. Może być również konieczne podanie rodzaju prowadzonej działalności.
• Rodzaje przedmiotów, które kupujesz dla swojej firmy . Być może będziesz musiał wymienić przedmioty, które zamierzasz kupić hurtowo lub materiały, których potrzebujesz dla swojej firmy. Ogólnie rzecz biorąc, może być konieczne załączenie informacji o konkretnych rzeczach, na które spodziewasz się uzyskać ulgę podatkową od sprzedaży.
• Dane osobowe , w tym adres. Może to być ważne, aby sprawdzić, czy jesteś mieszkańcem stanu, w którym pobierasz podatek od sprzedaży, lub że nie mieszkasz w stanie, ale i tak kupujesz produkty z tego stanu.
• Potwierdzenie, że informacje podane w formularzu są prawdziwe .

Sprawdź, czy możesz otrzymać kopię potrzebnego formularza, zanim przejdziesz dalej. Większość stanów ma kopie na swoich stronach internetowych, dzięki czemu można zobaczyć, jakie informacje są potrzebne.

Zbierz wymaganą dokumentację z wyprzedzeniem. Jeśli wymagane jest posiadanie numeru EIN, upewnij się, że złożyłeś wniosek za pośrednictwem IRS, zanim zaczniesz ubiegać się o certyfikat odsprzedaży.

Uwaga redaktora: Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z moim postem na temat uzyskiwania zezwolenia od sprzedawcy, fikcyjnej nazwy firmy i FEIN dla Twojej firmy e-commerce

Możesz ubiegać się o zwolnienie tylko dla przedmiotów, które planujesz sprzedać

Możesz ubiegać się o zwolnienie z podatku od sprzedaży tylko dla towarów, które faktycznie planujesz sprzedać.

Jedną z najważniejszych rzeczy, które należy zrozumieć podczas ubiegania się o zwolnienie z podatku od sprzedaży, jest fakt, że możesz ubiegać się o to zwolnienie tylko w przypadku przedmiotów, które planujesz sprzedać .

Twój certyfikat odsprzedaży nie jest sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy na wielu przedmiotach dla Twojej firmy.

Na przykład nie możesz zaopatrzyć się w atrament do drukarek od hurtownika i ubiegać się o zwolnienie z podatku od sprzedaży, ponieważ chcesz zaoszczędzić pieniądze na materiałach biurowych firmy.

Zamiast tego musisz wykazać, że faktycznie odsprzedasz przedmioty lub użyjesz materiałów eksploatacyjnych do produkcji przedmiotów, które planujesz sprzedać.

Jest to jeden z powodów, dla których Twoja papierkowa robota może wymagać od Ciebie omówienia rodzaju prowadzonej działalności . Jeśli sprzedajesz chusteczki do nosa i ubiegasz się o zwolnienie z podatku od sprzedaży tuszu do drukarek, to sygnalizuje to czerwona flaga.

Jeśli nie masz sklepu, który odsprzedaje tusz do drukarek (i prawdopodobnie inne materiały biurowe), nie powinieneś unikać płacenia podatku obrotowego .

Zanim złożysz wniosek o certyfikat , cofnij się o krok i naprawdę zastanów się, czego potrzebuje Twoja firma i co faktycznie planujesz sprzedawać.

To są elementy, które należy uwzględnić w aplikacji. W przeciwnym razie utkniesz w płaceniu podatku obrotowego — a to tylko koszt prowadzenia działalności.

Możesz być winien podatek od przedmiotów, których nie sprzedajesz

Nie możesz używać przedmiotów zakupionych bez podatku do użytku osobistego. Wszystkie niesprzedane towary mogą podlegać opodatkowaniu

Czy otrzymałeś certyfikat odsprzedaży niektórych przedmiotów, a następnie ich nie sprzedałeś?

Cóż, na dłuższą metę możesz być na haczyku za płacenie tych podatków. W wielu stanach obowiązuje tak zwany „podatek od użytkowania”.

Z technicznego punktu widzenia, jeśli kupujesz coś online jako konsument, a sprzedawca nie pobiera od Ciebie podatku od sprzedaży, powinieneś zgłosić to w swoim stanie .

Nie ma znaczenia, czy prowadzisz firmę, czy nie. Rządy stanowe, podobnie jak rząd federalny, chcą swoich cięć. Jeśli próbujesz zaoszczędzić pieniądze, unikając podatku obrotowego od zakupów online, stan nadal chce wiedzieć.

W przypadku stanów, które pobierają podatek dochodowy, może to być częścią sprawozdawczości podatkowej. Jeśli Twój stan nie pobiera podatku dochodowego, ale pobiera podatek od sprzedaży, być może będziesz musiał poszukać osobnego formularza zgłaszania zakupów.

Wielu konsumentów po prostu nie zgłasza swoich nieopodatkowanych zakupów. Jednak w przypadku firm może być inaczej. W końcu, jeśli stan wie, że masz certyfikat odsprzedaży i kupiłeś przedmioty z tym certyfikatem, mogą cię skontrolować.

Jeśli w rzeczywistości nie sprzedałeś przedmiotów, o które prosisz na certyfikacie, mogą poprosić Cię o zapłacenie należnego podatku.

Przed dokonaniem zakupu, korzystając ze zwolnienia z podatku od sprzedaży, warto wiedzieć, czy naprawdę sprzedasz te przedmioty . Nie chcesz zostać złapany na podatku od użytkowania po fakcie.

Niektórzy sprzedawcy nie akceptują certyfikatów odsprzedaży

Nie wszyscy sprzedawcy zaakceptują Twój certyfikat odsprzedaży. Powinieneś zadać to pytanie z góry

Na koniec zdaj sobie sprawę, że są sprzedawcy, którzy nie akceptują certyfikatów odsprzedaży .

Kiedy założysz konto u dostawcy lub dostawcy, możesz mieć trudności ze zmuszeniem wszystkich do zaakceptowania Twojego certyfikatu odsprzedaży — nawet jeśli są w tym samym stanie.

Wielu hurtowników i innych sprzedawców rozumie potrzebę zwolnienia z podatku od sprzedaży, ale są tacy, którzy są mniej zainteresowani unikaniem podatku od sprzedaży.

Na przykład niektórzy sprzedawcy detaliczni nie akceptują świadectw sprzedaży i są to zwykle mniejsze punkty sprzedaży. W końcu detaliści kupili już własne zapasy i mają do ochrony własne marże zysku.

Bez względu na sytuację najlepiej jest zbadać dostawców i hurtowników i zadać te pytania z góry . Sprawdź ceny i zobacz, kto da Ci najlepszą ofertę.

Pozyskiwanie zapasów i materiałów eksploatacyjnych polega na uzyskaniu rozsądnej jakości i za dobrą cenę. W niektórych przypadkach możesz nawet nie potrzebować certyfikatu sprzedaży, aby wyjść z przodu.

Czy należy zaakceptować świadectwo odsprzedaży od kogoś innego?

Akceptacja zewnętrznego certyfikatu odsprzedaży wymaga z Twojej strony należytej staranności.

Nie zapominaj, że w niektórych przypadkach możesz znaleźć się w sytuacji, w której ktoś chce, abyś nie naliczał mu podatku od sprzedaży, gdy dokona u Ciebie zakupu.

W tym momencie musisz zdecydować, czy akceptowanie certyfikatów sprzedaży ma sens . Tak jak inni mogą odmówić zaakceptowania Twojego certyfikatu, tak i Ty możesz odmówić certyfikatów zewnętrznych.

Jeśli zdecydujesz się uniknąć naliczania podatku od sprzedaży od niektórych kupujących, pamiętaj o dwóch rzeczach:

1. Zweryfikuj zezwolenie : Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że zezwolenie jest ważne. Sprawdź dokładnie numer zezwolenia. I przeczytaj certyfikat, aby upewnić się, że wszystko jest wypełnione poprawnie i w porządku.

   Zastanów się nad przechowywaniem kopii w aktach, aby w razie potrzeby móc z niej skorzystać w czasie rozliczeń podatkowych — lub aby ułatwić przyszłe transakcje.

2. Upewnij się, że zakupione przedmioty mogą zostać odsprzedane : Jeśli zaakceptujesz certyfikat odsprzedaży, a kupujący nie odsprzeda przedmiotu, możesz mieć kłopoty, jeśli nie dołożysz starań w dobrej wierze, aby upewnić się, że kupują coś, co może zostać odsprzedane.

   Gdyby ktoś chciał kupić duże ilości chusteczek w moim sklepie, a ja sprawdziłem i zobaczyłem, że sprzedają artykuły biurowe, mógłbym być podejrzliwy.

   Prawdopodobnie nie zamierzają ich odsprzedać; istnieje szansa, że ​​po prostu próbują uniknąć płacenia podatku obrotowego od przysług za wydarzenie.

Ogólnie rzecz biorąc, należy zachować ostrożność podczas przetwarzania certyfikatu odsprzedaży od kupującego. W rzadkich przypadkach, gdy certyfikat odsprzedaży okaże się nieważny i zaniedbałeś naliczenie podatku od sprzedaży, możesz skończyć na haczyku, aby zapłacić podatek od sprzedaży z własnych środków!

Chociaż jest to mało prawdopodobne i nie jesteś całkowicie odpowiedzialny za to, co ktoś zrobi, jeśli coś od ciebie kupi, musisz przynajmniej postarać się zweryfikować historię, zanim przyznasz zwolnienie z podatku od sprzedaży.

Dolna linia

W zależności od Twojej firmy i Twoich potrzeb certyfikat odsprzedaży może mieć wiele sensu, ponieważ pozwala zaoszczędzić pieniądze , zwłaszcza przy dużych zakupach zapasów lub dostaw.

Dodatkowo, jeśli jesteś w sytuacji, w której ludzie mogą kupować od Ciebie duże ilości, zaakceptowanie certyfikatu może umożliwić Ci zapewnienie konkurencyjnych cen . Uwalniasz kupującego od podatku od sprzedaży.

Zanim wydasz lub zaakceptujesz taki certyfikat, zastanów się nad życiową wartością tego klienta.

Jeśli uważasz, że potencjalnie może istnieć długoterminowa relacja z tym klientem, ogólnie warto zaakceptować certyfikat odsprzedaży.