Что такое сертификат перепродажи и как сэкономить на налоге с продаж

Один из лучших способов приумножить свое богатство - начать бизнес в Интернете. И самый простой способ начать заниматься электронной коммерцией - перепродавать существующие продукты .

По сути, вы покупаете продукты по оптовым ценам, а затем продаете их с целью получения прибыли. Нет никаких затрат на разработку продукта, никаких затрат на производство, и у большинства отечественных оптовиков минимальные требования к закупкам составляют менее 300 долларов .

Однако, если вы решите пойти по этому пути со своим бизнесом, вам нужно будет подумать о получении сертификата перепродажи, чтобы сэкономить на налогах.

Вот восемь вещей, которые вам нужно знать, прежде чем начать:

Получите мой бесплатный мини-курс о том, как создать успешный магазин электронной коммерции

Если вы заинтересованы в запуске бизнеса в сфере электронной коммерции, я собрал исчерпывающий пакет ресурсов , который поможет вам запустить собственный интернет-магазин с нуля. Обязательно возьмите его перед отъездом!

Нажмите сюда для того, чтобы скачать

Что такое сертификат перепродажи?

Перво-наперво. Многие штаты требуют, чтобы продавцы собирали налог с продаж, когда вы продаете товары в Интернете. Все становится немного сумасшедшим, когда вы находитесь в процессе покупки и продажи для перепродажи из-за налога с продаж.

Представьте, что вы решили купить товар у оптовика. Они взимают с вас налог с продаж .

Тогда, конечно, вы должны либо съесть издержки и снизить маржу прибыли, либо поднять цены для клиентов. Ни то, ни другое не является идеальным вариантом.

Здесь вступает в игру сертификат перепродажи.

Сертификат перепродажи позволяет вам не платить налог с продаж при покупке товаров, которые вы планируете перепродавать. Это работает для оптовой покупки предметов, которые вы планируете продавать, а также для покупки расходных материалов для предметов, которые вы планируете собрать перед продажей.

В современном цифровом мире вам не обязательно нужен лист бумаги для сертификата.

Просто подайте заявку онлайн в соответствующий орган, и вам будет выдан номер, который вы можете передать своему поставщику.

Храните номер в доступном месте, чтобы вы могли использовать его быстро и легко.

Ваш сертификат перепродажи может иметь другое имя

В каждом штате есть свои налоговые законы, поэтому обязательно проведите собственное исследование в том месте, где вы живете.

Поскольку в каждом штате есть свои законы о налогах с продаж, вы, вероятно, столкнетесь с разными сценариями при подаче заявления на получение сертификата.

Ваш сертификат перепродажи может называться a (n):

• Разрешение реселлера
• Свидетельство об освобождении
• Лицензия (или разрешение) на налог с продаж

В некоторых случаях ваш сертификат перепродажи может иметь тот же номер, что и ваша налоговая лицензия. В этом случае вам может потребоваться заполнить документы только один раз .

Перепроверьте законы своего штата , потому что есть места, где вам нужно иметь отдельные номера налогового разрешения и свидетельства о перепродаже.

Каждый раз, когда вы начинаете бизнес в любом штате, проявите должную осмотрительность, чтобы выяснить, нужно ли вам собирать налог с продаж и соблюдать законы штата, регулирующие деятельность ваших клиентов.

Сегодня, благодаря растущему числу штатов, которые требуют, чтобы все онлайн-продавцы собирали налог с продаж со своих резидентов, многие тележки для покупок в электронной коммерции оборудованы для управления этим товаром.

Например, и Shopify, и BigCommerce предлагают возможность взимать налог с продаж из любого места в мире.

Возможно, вам потребуется подать заявку на получение более одного сертификата перепродажи

Некоторые штаты не признают сертификаты перепродажи за пределами штата.

В большинстве случаев вы сможете использовать свой сертификат перепродажи для покупки оптовых или оптовых товаров из другого штата, не беспокоясь об уплате налога с продаж .

Но, как всегда, бывают исключения . В некоторых штатах принимаются только государственные сертификаты .

Вот список штатов, которые не признают сертификаты перепродажи за пределами штата :

• Калифорния
• Флорида
• Гавайи
• Иллинойс
• Луизиана
• Мэриленд
• Массачусетс
• Вашингтон
• Вашингтон

Мой бизнес находится в Калифорнии , поэтому, если я куплю что-то у оптовика в Калифорнии, мой сертификат перепродажи будет работать нормально.

Но что произойдет, если я решу получить что-то из Вашингтона? Вашингтон не примет мое разрешение в Калифорнии .

Точно так же, если ваш бизнес находится за пределами Калифорнии и вы пытаетесь закупить у меня оптом с намерением перепродать товары, ваш сертификат перепродажи за пределами штата будет бесполезен .

Чтобы быть освобожденным от уплаты налога с продаж в этих случаях, вам необходимо обратиться в государственный орган штата и подать заявление на получение отдельного разрешения на освобождение от уплаты налога с продаж .

Прежде чем покупать товары или материалы, убедитесь, что вы понимаете, как работают эти разрешения, и заранее подайте заявку на то, что вам нужно.

Свидетельство о перепродаже не освобождает вас от уплаты налога с продаж

Свидетельство о перепродаже позволяет избежать уплаты налога с продаж при покупке. Но налог с продаж все равно нужно собирать.

Одним из наиболее важных отличий, о котором следует помнить, является тот факт, что ваш сертификат только помогает вам избежать уплаты налога с продаж при покупке. Это не освобождает вас от сбора налога с продаж.

Если вы живете в штате, который взимает налог с продаж, вам необходимо убедиться, что вы настроены на сбор с клиентов в штате , даже если они совершают покупки в Интернете.

Также следует помнить, что если вы получаете сертификат перепродажи в состоянии, которое не позволяет сертификаты другого штата, теперь вам также придется получать от этих клиентов .

Однако многие штаты вводят в действие свои собственные законы, требующие, чтобы розничные торговцы за пределами штата собирали применимые налоги с продаж со своих клиентов.

Например, Юта требует, чтобы компании, продающие товары своим резидентам, собирали налог с продаж, а затем отправляли его в государственную казну. Если вы хотите продавать товары людям в Юте, вам необходимо убедиться, что вы собираете налог с продаж.

Сегодня существуют тележки для покупок в электронной коммерции, которые могут помочь вам собрать этот налог с продаж и отправить его туда, куда нужно.

При создании магазина учитывайте влияние налога с продаж и ищите тележку, которая сможет взимать нужные суммы в зависимости от адресов ваших клиентов.

Примечание редактора: для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим постом о лучших платформах электронной коммерции.

Информация, которую вы должны предоставить для освобождения от налога с продаж

Когда вы подаете заявку на сертификат перепродажи, вы должны быть готовы предоставить конкретные сведения о своем бизнесе.

При подаче заявки на сертификат перепродажи вам необходимо предоставить определенную информацию в орган, выдавший сертификат. Вы не просто получите бесплатный пропуск.

Некоторые из вещей, которые вам могут потребоваться, включают:

• Подробная информация о вашей компании , например название вашей компании и ваш адрес. В некоторых штатах может потребоваться ваш EIN. Вам также может потребоваться указать номер вашего налогового разрешения, если вам нужно подать заявление на получение отдельного свидетельства о перепродаже. Вам также может потребоваться указать тип вашего бизнеса.
• Типы товаров, которые вы покупаете для своего бизнеса . Возможно, вам потребуется перечислить товары, которые вы собираетесь купить оптом, или материалы, необходимые для вашего бизнеса. Как правило, вам может потребоваться приложить информацию о конкретных вещах, в отношении которых вы ожидаете получить налоговую льготу.
• Личные данные , включая ваш адрес. Это может быть важно для подтверждения того, что вы являетесь резидентом штата, который взимает с вас налог с продаж, или что вы не проживаете в штате, но все равно покупаете товары в этом штате.
• Признание того, что вы правдивы в информации, которую вы предоставляете в форме.

Посмотрите, сможете ли вы получить копию необходимой формы, прежде чем двигаться дальше. В большинстве штатов есть копии на своих веб-сайтах, что позволяет увидеть, какая информация необходима.

Заблаговременно соберите необходимую документацию. Если вам требуется EIN, убедитесь, что вы подали заявку на его получение через IRS, прежде чем подавать заявку на получение сертификата перепродажи.

Примечание редактора: для получения дополнительной информации ознакомьтесь с моим сообщением о том, как получить разрешение продавца, фиктивное название компании и FEIN для вашего бизнеса электронной коммерции.

Вы можете требовать освобождения только для предметов, которые планируете продавать

Вы можете претендовать на освобождение от налога с продаж только для товаров, которые вы действительно планируете продавать.

Одна из самых важных вещей, которую необходимо понять при подаче заявления об освобождении от налога с продаж, - это тот факт, что вы можете подать заявление об освобождении только от товаров, которые планируете продать .

Сертификат перепродажи - это не способ сэкономить деньги на кучу товаров для вашего бизнеса.

Например, вы не можете запастись чернилами для принтера у оптовика и потребовать освобождения от налога с продаж, потому что хотите сэкономить на канцелярских принадлежностях для своего бизнеса.

Вместо этого вам нужно показать, что вы действительно будете перепродавать предметы или использовать расходные материалы при производстве предметов, которые планируете продавать.

Это одна из причин, по которой ваши документы могут потребовать от вас рассказать о типе вашего бизнеса . Если вы продаете носовые платки и требуете освобождения от налога с продаж чернил для принтера, это поднимает красный флаг.

Если у вас действительно нет витрины, где продаются чернила для принтеров (и, возможно, другие канцелярские товары), вам не следует пытаться избежать уплаты налога с продаж .

Прежде чем подавать заявление на получение сертификата , сделайте шаг назад и серьезно подумайте о том, что нужно вашему бизнесу и что вы на самом деле планируете продавать.

Это элементы, которые следует включить в ваше приложение. В противном случае вам придется платить налог с продаж - а это просто расходы на ведение бизнеса.

Вы можете иметь задолженность по налогам на товары, которые не продаете

Вы не можете использовать в личных целях предметы, которые вы приобрели без уплаты налогов. Все непроданные товары могут подлежать налогообложению.

Вы получили сертификат перепродажи на определенные товары, а потом перестали их продавать?

Что ж, в конечном итоге вы можете оказаться на крючке из-за уплаты этих налогов. Во многих штатах существует так называемый «налог на использование».

С технической точки зрения, если вы покупаете что-то в Интернете как потребитель, а продавец не взимает с вас налог с продаж, вы должны сообщить об этом своему штату .

Неважно, бизнес вы или нет. Правительства штатов, как и федеральное правительство, хотят своей доли. Если вы пытаетесь сэкономить, избегая налога с продаж на покупки в Интернете, штат все равно хочет знать.

Для штатов, которые собирают подоходный налог, это может быть частью вашей налоговой отчетности. Если ваш штат не собирает подоходный налог, но он собирает налог с продаж, вам, возможно, придется поискать отдельную форму для отчета о ваших покупках.

Многие потребители просто не сообщают о своих покупках, не облагаемых налогом. Однако для бизнеса все может быть иначе. В конце концов, если государство знает, что у вас есть сертификат перепродажи и вы купили товары с этим сертификатом, они могут провести вас аудит.

Если вы на самом деле не продали предметы, о которых заявляете в сертификате, они могут попросить вас заплатить налог, который вы должны.

Прежде чем совершать покупки с использованием освобождения от налога с продаж, обязательно узнайте, действительно ли вы будете продавать эти предметы . Вы же не хотите, чтобы вас уличили в уплате налога за пользование постфактум.

Некоторые розничные торговцы не принимают сертификаты перепродажи

Не все продавцы примут ваш сертификат перепродажи. Вы должны задать этот вопрос заранее

Наконец, поймите, что есть розничные продавцы, которые не принимают сертификаты перепродажи .

Когда вы настраиваете учетную запись у продавца или поставщика, вам может быть трудно заставить всех принять ваш сертификат перепродажи, даже если они находятся в одном и том же состоянии.

Многие оптовики и другие продавцы понимают необходимость освобождения от налога с продаж, но есть и те, кто меньше заинтересован в том, чтобы помочь вам избежать налога с продаж.

Например, есть розничные торговцы, которые не принимают сертификаты продажи, и обычно это более мелкие торговые точки. В конце концов, розничные торговцы уже купили свои собственные запасы и должны защищать свою собственную норму прибыли.

Независимо от вашей ситуации, лучше всего изучить поставщиков и оптовиков и задать эти вопросы заранее . Проверьте цены и посмотрите, кто предложит вам лучшее предложение.

Поиск инвентаря и расходных материалов означает получение разумного качества по выгодной цене. В некоторых случаях вам может даже не понадобиться использовать сертификат продажи, чтобы выйти вперед.

Следует ли принимать сертификат перепродажи от кого-то еще?

Принятие внешнего сертификата перепродажи требует от вас некоторой должной осмотрительности.

Не забывайте, что в некоторых случаях вы можете оказаться в ситуации, когда кто-то хочет, чтобы вы не взимали с них налог с продаж, когда они совершают у вас покупку.

На этом этапе вам необходимо решить, имеет ли смысл принимать сертификаты продажи . Так же, как другие могут отказаться принять ваш сертификат, вы также можете отклонить внешние сертификаты.

Если вы решили не взимать налог с продаж с определенных покупателей, следует помнить о двух вещах:

1. Проверьте разрешение : прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что разрешение действительно. Еще раз проверьте номер разрешения. И прочтите справку, чтобы убедиться, что все заполнено правильно и в порядке.

   Подумайте о том, чтобы сохранить копию в файле, чтобы вы могли использовать ее при уплате налогов, если это необходимо, или для облегчения будущих транзакций.

2. Убедитесь, что купленные товары могут быть перепроданы : если вы принимаете сертификат перепродажи, а покупатель не перепродает товар, у вас могут возникнуть проблемы в будущем, если вы не приложили добросовестных усилий, чтобы убедиться, что они покупают что-то, что может быть перепродано.

   Если кто-то хотел купить в моем магазине большое количество носовых платков, а я проверил и увидел, что они продают канцелярские товары, у меня могло возникнуть подозрение.

   Они, вероятно, не собираются их перепродавать; есть шанс, что они просто пытаются избежать уплаты налога с продаж на сувениры для мероприятия.

В общем, вы должны быть осторожны при оформлении сертификата перепродажи от покупателя. В том редком случае, если сертификат перепродажи окажется недействительным, и вы пренебрегаете уплатой налога с продаж, вы можете оказаться на крючке, чтобы заплатить этот налог с продаж из собственных средств!

Хотя это маловероятно, и вы не несете полную ответственность за то, что кто-то делает, если что-то покупает у вас, вам нужно хотя бы попытаться проверить историю, прежде чем предоставлять освобождение от налога с продаж.

Нижняя линия

В зависимости от вашего бизнеса и ваших потребностей сертификат перепродажи может иметь большой смысл, поскольку он может сэкономить вам деньги , особенно при крупных закупках запасов или поставок.

Кроме того, если вы находитесь в положении, когда люди могут покупать у вас в больших количествах, принятие сертификата может позволить вам обеспечить конкурентоспособные цены . Вы позволяете покупателю отказаться от уплаты налога с продаж.

Прежде чем предоставить или принять такой сертификат, важно подумать о пожизненной ценности этого клиента.

Если вы считаете, что с этим клиентом потенциально могут быть долгосрочные отношения, обычно стоит принять сертификат перепродажи.