Küçük İşletme Muhasebesi ve Defter Tutma: E-Ticaret Girişimcileri İçin Bir Kılavuz

İster ilk e-ticaret işinizi kuruyor olun, ister bir süredir çevrimiçi satış yapıyorsanız ve yalnızca şimdi işlerin muhasebe tarafını anlamaya çalışıyorsanız (endişelenmeyin, anladık!), Biz E-ticaret işletmeniz için küçük işletme muhasebesini anlamanıza yardımcı olmak için buradayız, böylece vergi mevsimini olabildiğince kolay bir şekilde atlatabilirsiniz.

Bu küçük işletme muhasebe kılavuzunda çok şey ele alacağız. Doğrudan ilgilendiğiniz bölüme atlamaktan çekinmeyin veya bir kahve alın ve bu yazıyı yukarıdan aşağıya okuyun. Bitirdiğinizde, vergi memurunu mutlu etmek ve e-ticaret muhasebenizi düzene sokmak için yapmanız gerekenleri net bir şekilde anlayacaksınız.

Şimdi, bazı temel bilgilere geçelim, böylece her şeyin üstesinden gelebilirsiniz.

İşletmenizi Kaydetme

İşinizi kaydettirmek söz konusu olduğunda, yapmanız gereken bazı seçimler olacaktır - esas olarak ne tür bir iş kaydı yapacağınız. Seçeneklere bakalım:

Şahıs Şirketi

Bu, yeni işletme sahipleri arasında popüler bir seçimdir çünkü kurulumu nispeten basit ve uygun maliyetlidir. İlk adım, eyaletiniz için uygun lisanslara ve izinlere sahip olduğunuzdan emin olmaktır. Bu, büyük ölçüde bölgenize ve sektörünüze bağlı olacaktır. Bu Küçük İşletmeler Birliği Kılavuzu, bölgeniz için ne yapmanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Adından da anlaşılacağı gibi, bu iş yapısının tek sahibi sizsiniz. Bu, birçok mal sahibinin özgür bulduğu bir yönetim kuruluna, ortaklara veya hissedarlara danışmanız gerekmeyeceği anlamına gelir. Bu yapının dezavantajı, kendiniz ve iş arasında herhangi bir ayrım olmamasıdır; IRS'nin gözünde bir ve aynısınız. Bu, herhangi bir ticari borçtan kişisel olarak sorumlu tutulabileceğiniz anlamına gelir (yani, IRS, borçlarınızı karşılamak için banka hesaplarınıza, emeklilik fonlarınıza veya evinize el koyabilir). Bu, işinizi kurarken ciddi olarak düşünmek isteyeceğiniz bir şeydir.

LLC (Sınırlı Sorumlu Şirket)

Bir Sınırlı Sorumluluk Şirketi veya LLC, sahipleri için kişisel sorumluluk koruması sağladığı için mükemmel bir seçim olabilir. Bu, işletmenize veya borcunuza karşı bir dava olması durumunda kişisel varlıklarınızın yasal olarak korunacağı anlamına gelir. Bu, yukarıda tartıştığımız Şahıs İşletmesine göre büyük bir faydadır.

LLC'ler ayrıca vergileri tek mal sahibi, şirket veya ortaklık olarak dosyalamak için benzersiz bir seçeneğe sahiptir. Tek bir kişi LLC'yi işletebilir ve tek mal sahibi olarak vergilendirilebilir veya bir şirket olarak işletme vergileri vermeyi seçebilirsiniz. Benzer şekilde, işletmenizin birden fazla sahibi varsa, hangisi sizin için daha iyiyse, ortaklık veya şirket olarak başvurmayı seçebilirsiniz.

LLC'lerin dezavantajı, kısa ömür beklentilerine sahip olmalarıdır. Bir üye şirketten ayrılırsa, diğer sahipler genellikle feshetmek zorunda kalır, çünkü üyelik çıkarlarını transfer etmek zordur. Bu sorunu önlemenin bir yolu, işletme sözleşmesine bir çıkış planı eklemektir.

Bir LLC oluşturmak için bir işletme adı seçmeniz, kuruluş makalelerini dosyalamanız, işletme sözleşmesini hazırlamanız ve lisans ve izinler almanız gerekir. Bu süreç hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

şirket

Bir şirket ayrı bir varlıktır ve vergi açısından ayrı bir vergi mükellefi olarak kabul edilir. Bu yapı, ek yasal koruma ve uygun kurumlar vergisi oranları ile birlikte gelir. Şirketler ayrıca yatırımcılara öz sermaye satarak işletme için sermaye artırabilir. Şirketler ayrı tüzel kişilikler olarak var olduklarından, sahipleri ayrılırsa otomatik olarak dağılmadıkları için uzun ömürleri olabilir.

Bir şirketin dezavantajları, maliyet ve karmaşıklığı içerir. Şirketin nasıl kurulduğuna bağlı olarak, bir şirketi sürdürmek için gereken süregelen ücretlere ek olarak, bir şirketin kurulması binlerce dolara mal olabilir. Ayrıca federal, eyalet ve bazen yerel düzeylerde yüksek düzeyde düzenleme vardır, bu da yapılması gereken çok fazla evrak işi olduğu anlamına gelir. Çifte vergilendirme başka bir dezavantaj olabilir; kârlar şirket düzeyinde vergilendirilir ve ardından yine hissedar geliri olarak vergilendirilir.

Kurumsal bir iş yapısına nasıl başlayacağınız aşağıda açıklanmıştır:

• Mevcut olan ve eyaletiniz tarafından belirlenen kurumsal adlandırma kurallarına uyan bir işletme adı seçin.
• Şirketin yöneticilerini atayın.
• Ana sözleşmeyi doldurarak şirketinizi kaydedin. Evrak işleri için dosyalama ücretini ödemeniz gerekecek - bu ücret, dahil olduğunuz eyalete bağlı olarak 100 ila 800 dolar arasında değişmektedir.
• Şirketin ilk hissedarlarına hisse senedi ihraç edin.
• İşletmeniz için gerekli lisansları ve izinleri alın.

S şirketi

Bu, standart bir C Şirketi olarak başlayan ancak daha sonra kurumsal gelirlerini, zararlarını, kesintilerini ve kredilerini hissedarlarına aktarmak için bir vergi seçimi yapan bir şirket türüdür. Hissedarların daha sonra kişisel vergi beyannamelerinde gelir ve zarar akışını bildirmeleri gerekir ve kendi vergi oranları üzerinden vergilendirilirler. Bu, S Corps'un standart bir şirketin tabi olacağı çifte vergilendirmeden kaçınmasını sağlar.

S Şirketlerinin 100'den fazla hissedarı olmasına izin verilmediğini unutmayın. Dolayısıyla, hissedar tabanınızı önemli ölçüde genişletmeyi planlıyorsanız veya halka açılmayı planlıyorsanız, S Corp yapısı en iyi seçeneğiniz olmayacaktır (halka açık şirketlerin genellikle binlerce veya milyonlarca hissedarı vardır).

Bir S Şirketi kurmak için önce bir C Şirketi olarak yapılanmış olmanız gerekir. S Corp statüsünü seçmek için tüm hissedarların Form 2553'ü imzalaması ve dosyalaması gerekir. Bu değişikliği yaptıktan sonra, eyalete göre değişen uygun işletme lisansları ve izinleri almanız gerekir.

ortaklık

Bu yapı, iki veya daha fazla kişinin bir işletmenin ortak mülkiyetini elinde tutmasına izin verir ve her ortağın işletmeye para, mülk, emek veya beceri katkısında bulunması gerekir. Bu yapının oluşturulması basit ve ucuzdur ve birçok kişi taahhüt ve sorumluluğu başka biriyle paylaşmaktan hoşlanır. Dezavantajlar, çalışma ilişkilerinin sürdürülmesi ve iş gücü ile sorumluluğun bölünmesi etrafında döner. Tahmin edilebileceği gibi, büyük kararlarda işbirliği yapmanız gerektiğinden, anlaşmazlık olasılığı yüksektir; Herhangi bir ilişkide olduğu gibi, erkenden uzlaşmayı öğrenmek anahtardır.

Bir ortaklığa başlamak için eyalete kaydolmanız gerekir. Bu genellikle Dışişleri Bakanlığı ofisi aracılığıyla yapılır. Ardından, sektöre ve konuma göre değişen ilgili lisansları ve izinleri almanız gerekir. Dosyalanması gerekenleri belirlemek için bu lisans ve izin aracını kullanın.

Son olarak, işinizin başlangıcında bir ortaklık anlaşması oluşturmak akıllıca bir harekettir. Bunu yapmak size olası sorunları tartışma ve kâr, anlaşmazlıkları çözme, mülkiyeti nasıl değiştireceğiniz ve ortaklığı kağıt üzerinde nasıl feshedeceğinizle ilgili kararlarınızı alma fırsatı verir.

Kişisel ve İş Finansmanınızı Ayırmak

Harcamalarınızı ayrı tutmanın birçok faydası vardır. Bir şirket veya LLC işletiyorsanız, mali durumunuzu ayırmak, kişisel varlıklarınızı herhangi bir ticari borçtan korumanıza yardımcı olur. Ve herkes için, işletmenizin ne zaman ve nereden para aldığını ve işletmenizin nereye para gönderdiğini hızlı bir şekilde görmenizi kolaylaştırır, bunların tümü işletme banka ekstrenize hızlı bir bakışla. Ayrıca, vergiden kaynaklanan zamandan da tasarruf edeceksiniz, çünkü hangi işlemlerin ticari amaçlarla yapıldığını vurgulamak için kişisel banka hesap özetlerinizi zahmetli bir şekilde gözden geçirmek zorunda kalmayacaksınız.

Ticari Banka Hesabı Açma

Tek mal sahibi olarak faaliyet göstermediğiniz sürece, yasal olarak bir ticari banka hesabı açmanız ve kişisel ve ticari finansmanınızı ayrı tutmanız gerekir.

Ve şahıs şirketi olarak çalışıyor olsanız bile, bir ticari banka hesabı açmanızı ve işletme giderlerinizi ayrı tutmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Banka seçerken şunları göz önünde bulundurun:

• İhtiyacınız olacak hesap türleri
• ATM'lerin ve şubelerin konumu
• Alacağınız ücretler

Büyük olasılıkla ihtiyaç duyacağınız hesap türleri şunlardır:

• Ticari Kontrol Hesapları: Bunlar genellikle gelir elde etmek ve giderleri ödemek için kullanılır. Ticari çek hesaplarının kişisel hesabınızdan farklı ücret yapıları olduğunu unutmayın. Ayrıca, yapabileceğiniz ücretsiz aylık para çekme ve nakit para yatırma sayısına da sınır koyabilirler. Ayrıca genellikle daha düşük faiz oranları sağlarlar.
• Tasarruf Hesapları: Serbest meslek sahibi vergi ödemelerini (Sosyal Güvenlik ve Medicare) ve öngörülemeyen acil durum maliyetlerini karşılamak için gelirinizin bir yüzdesini saklamak (kesmek) için bir tasarruf hesabı kullanmak iyi bir fikirdir.
• Kredi Kartları: İşletmenizin kredisini oluşturmak için her ay onlara tam ödeme yapın.

Masrafların Takibi & Kayıt Tutma Sisteminin Geliştirilmesi

Tüm makbuzlarınızı bir ayakkabı kutusuna atıp onları unutmak kolay olsa da, harcamalarınızı doğru bir şekilde takip etmek, nereye para harcadığınızı görmenizi sağlar ve işletmeniz için mevcut tüm indirilebilir masrafları talep etmenize yardımcı olur (ki bu vergi faturanızı düşürebilir).

Masraflarınızı Takip Etmenin Faydaları

Kayıt tutmak yalnızca vergilerinizi dosyalamak ve mali durumunuzu izlemek için yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda IRS tarafından zorunlu kılınan yasal bir zorunluluktur. Ayrıca, giderlerinizi takip edecek ve iyi organize edilmiş iş kayıtları tutacak bir sisteme sahip olmak, uzun vadede hayatınızı çok daha kolay hale getirecektir.

Vergi kayıtlarını ne kadar süreyle tutmalısınız?

Genel olarak, vergi kayıtlarını beyannamenin verildiği tarihten veya vergi beyannamesinin son ödeme tarihinden (hangisi daha sonraysa) itibaren üç yıl süreyle saklamanız gerekir. İadenizi erken yaptıysanız, son tarihte yapılmış olarak kabul edilir.

Bu kuralın bazı istisnaları olduğunu unutmayın.

Vergi Kayıtları Nasıl Saklanır?

Kayıtlarınızı tozlu bir ayakkabı kutusuna doldurmak sadece baş ağrısına neden olur ve ek iş vergi zamanı gelir. Makbuzlarınızı ve kayıtlarınızı saklamaya gelince, eski moda yoldan gidebilir ve kayıtlarınızı bir dosya dolabında saklayabilirsiniz. Ancak siz modern bir e-ticaret girişimcisisiniz, bu yüzden tavsiyemize uyun, kağıtsız gidin ve belgelerinizi elektronik olarak saklayın.

IRS belgelerin dijital kopyalarını kabul etse de, talep etmeleri halinde belgenin basılı, okunaklı bir kopyasını üretebilmeniz gerekir. Makbuzlarınızın ve vergi kayıtlarınızın kopyalarını Sync, Dropbox, Google Drive veya Evernote gibi güvenli bir bulut depolama sisteminde çevrimiçi olarak saklayın. Veya Shoeboxed gibi bir hizmet kullanın.

İşte harika bir tüyo: Özel bir muhasebe e-posta adresi ([email protected]) oluşturun, ardından e-postaları Shoeboxed e-posta adresinize otomatik olarak iletmek için bir posta kutusu kuralı oluşturun. Ardından, her fatura veya makbuz aldığınızda, muhasebe e-posta adresinize iletin ve sistemlerinde dijital hale getirilecektir.

Ayrıca, belgelerin yedek bir kopyasını parola korumalı sabit sürücü veya ikincil bulut depolama sistemi gibi ikinci bir yerde saklamanızı öneririz.

Hangi Masrafları Takip Etmelisiniz?

Her şeyden önce, vergi beyannamenizde talep etmeyi düşündüğünüz tüm indirilebilir giderleri izlemeniz (ve kanıtını saklamanız) gerekir.

Genel olarak, IRS, sektörünüz için hem sıradan hem de gerekli olan masrafları düşmenize izin verir. İşletmeniz için mevcut olan her kesintiyi talep ettiğinizi iki kez kontrol etmek istiyorsanız, küçük işletme vergi indirimlerinin kapsamlı bir listesi burada.

Ayrıca şunları da izlemeniz gerekecek:

• Gelirler
• Banka ve kredi kartı ekstreleri
• faturalar
• İptal edilen kontroller
• faturalar
• Ödeme kanıtı
• Bench'ten veya muhasebecinizden alınan mali tablolar
• Önceki vergi beyannameleri
• W2 ve 1099 formları
• Vergi beyannamenizde gösterilen bir gelir, kesinti veya kredi kalemini destekleyen diğer belgesel kanıtlar

İşinizin doğası federal vergi amaçları için tutmanız gereken kayıt türlerini etkileyeceğinden, bunun kapsamlı bir liste olmadığını belirtmek önemlidir.

Bir Defter Tutma Çözümü Seçme

Neden Defter Tutmaya İhtiyacınız Var?

İş sektöründe yeniyseniz, muhtemelen şöyle düşünüyorsunuz: "Neden muhasebeye ihtiyacım var?" Ve seni kim suçlayabilir? Defter tutma, çoğu küçük işletme sahibinin nefret ettiği görev olarak sıklıkla oylanır.

Ne yazık ki, IRS mali kayıtları tutmanızı şart koşuyor. Defter tutma (işletmenizin günlük işlemlerini tutarlı bir şekilde kaydetme ve bunları mali tablolara derleme eylemi) bu gereksinimin cevabıydı.

Pek çok deneyimli girişimci, defter tutmanın muhasebeden ne kadar farklı olduğunu tam olarak bilmiyor, bu yüzden kitaplarınızı yaptırmak için sahip olduğunuz seçeneklere dalmadan önce, önce bunu açıklığa kavuşturalım.

Defter tutma , günlük işlemlerin tutarlı bir şekilde kaydedilmesi sürecidir. Kayıt tutma ve hazırlama, defter tutma kapsamına girer. Öte yandan, bir sistem tasarlama ve bilgileri analiz etme/doğrulama gibi daha geniş şeyler muhasebe ile ilgilidir. Defter tutmayı içeren süreçler kilit öneme sahiptir, çünkü işinizin her gün sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlar ve işinizi muhasebe alanında gerçekleşen daha üst düzey strateji çalışmasına hazırlar.

Defter Tutmanın Faydaları

Tersine, IRS'nin hızlı bir şekilde belirttiği gibi, kitaplarınızı güncel tutmanın geniş bir faydaları listesi vardır. Özellikle, muhasebe size şu konularda yardımcı olabilir:

• İşletmenizin ilerlemesini izleyin
• Mali tablolarınızı hazırlayın
• Gelirinizin kaynaklarını belirleyin
• İndirilebilir giderlerinizi takip edin
• Mülkiyetteki temelinizi takip edin
• Vergi beyannamelerinizi hazırlayın
• Vergi beyannamelerinizde rapor edilen destek kalemleri

Defter tutma ve vergiye hazır mali tablolar olmadan, işinizin mali durumunu anlamakta zorlanır, önemli stratejik mali kararlar verirsiniz ve muhasebecinizle çalışmak son derece zor olur.

Muhasebe İşlemlerinizi Nasıl Yaptırırsınız?

Defter tutma işleminizi yapmak söz konusu olduğunda birkaç seçeneğiniz var. Seçenekleriniz arasında temel olarak DIY, kurum içinde birisini işe alma veya Bench gibi bir şirkete dış kaynak sağlama sayılabilir.

DIY Defter Tutma

Yeniyseniz ve işiniz nispeten küçükse, en iyi seçeneğiniz maliyetlerden tasarruf etmek ve başlangıçta kendi muhasebenizi yapmaktır. Defter tutma yükünüz kaldıramayacak kadar büyük olmayacak, bu yüzden Wave gibi kendin yap yazılımını deneyin. Küçük işletmeler için yapılmıştır ve kullanımı ücretsizdir. Hırslı hissediyorsanız, Accounting Coach'dan bunun gibi ücretsiz çevrimiçi defter tutma kurslarına göz atın. Sonuçta, şimdi kitaplarınızı kendiniz yapacaksanız, onları doğru yaptığınızdan emin olmak isteyeceksiniz.

Dışarıdan temin etmek

E-ticaret işiniz büyüdükçe, muhasebe yöneticinizin artacağını ve sizi diğer önemli görevlerden uzaklaştıracağını göreceksiniz. İşte burada dış kaynak kullanımı devreye girer. Bench gibi çevrimiçi bir muhasebe hizmeti kullanarak, muhasebe işinizi profesyonel bir muhasebeciye bırakabilirsiniz, ancak defterlerle ilgilenmesi için bir çalışanı işe almanın maliyeti veya idari güçlükleri ile karşı karşıya kalmazsınız. senin için. Her ay mali tablolarınız size gönderilecek ve istediğiniz zaman çevrimiçi veya telefonla muhasebecinizle iletişime geçebilirsiniz.

Şirket İçi Bir Muhasebeci İşe Alın

Büyük bir defter tutma iş yükü olan daha büyük işletmeler, genellikle şirket içinde çalışmak için bir muhasebeci tutar. Pahalı bir seçenek olabilir, bu yüzden ilk başladığınızda gerçekten göz önünde bulundurmanız gereken bir şey olmamalıdır.

Kayıt tutma veya hazırlama ile ilgili her şey defter tutmadır. Finansal tahmin, raporlama ve analiz gibi daha kapsamlı olan her şey muhasebedir.

Bir EBM ile Nasıl ve Ne Zaman Çalışılır?

Yukarıda tartıştığımız gibi, muhasebe, finansal bilgilerin işlenmesi ve iletilmesinin daha geniş, üst düzey faaliyetidir. Bir muhasebeci tutmak, bir muhasebe sisteminiz olsa bile iyi bir fikirdir.

İyi Bir EBM Sizin İçin Ne Yapabilir?

Bir muhasebeci, muhasebeciniz tarafından hazırlanan mali tabloları alacak ve işinizin sağlığı hakkında anlamlı gözlemler yapacaktır. Bu üst düzey görünüm, işinizin nasıl gittiğine ve sorunları iyileştirmek için yapabileceğiniz tüm kurs düzeltmelerine ilişkin daha iyi bir fikir verecektir.

EBM'ler genellikle şu görevlerde size yardımcı olur:

• Vergi Dosyalama
• Vergi ve mali konularda danışmanlık (vergi faturanızı düşürmenin yolları dahil)
• Denetim desteği

Bir muhasebeci bulmak için tavsiye ile gitmek en iyisidir. Avukatınız, bankanız veya sektörünüzdeki arkadaşlarınızla check-in yapın. Eyaletinizdeki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Derneği de size yardımcı olabilir (e-ticaret işinde deneyimli bir EBM aradığınızı bilmelerini sağlayın).

EBM'nizden Vergi Faturanızı Azaltmasını İsteyeceğiniz Sorular

EBM'nizin yardımcı olabileceği şeylerden biri vergi faturanızı azaltmaktır. EBM'nizle bir sonraki görüşmenizde sormanız gereken birkaç soru:

• Hangi işletme giderlerini düşebilirim ve hangileri kısmen indirilebilir?
• Vergi düzenlemelerinde işimi etkileyecek herhangi bir değişiklik oldu mu?
• İşletmemin yasal yapısı vergi açısından beni etkiler mi?
• Sağlık sigortası masraflarımı düşebilir miyim?
• Emeklilik planı katkı paylarımı düşebilir miyim?
• Çalışanlarım ve bağımsız yüklenicilerim için vergi formlarını nasıl ele almalıyım?
• Yıl boyunca saklamam gereken evraklar nelerdir?
• Gelecek yıl vergilerimden tasarruf etmek için şimdi ne yapabilirim?

İyi bir EBM muhtemelen tüm bu konularla ilgilenecektir, ancak her toplantıya tartışmak istediğiniz şeylerin bir listesiyle hazırlanmış olarak katılmak iyidir.

Çalışanlar ve Müteahhitlerle Nasıl Çalışılır

İşinize yardımcı olması için birini işe alırsanız, çalışanlarınızı nasıl sınıflandıracağınızı anlamanız çok önemlidir: Onlar bir çalışan mı yoksa bir müteahhit mi?

İşçileri sınıflandırmanın en önemli nedeni, hangi vergilerin hangi tarihte ve kim tarafından ödendiğini belirlemektir. Yanlış anlarsanız, cezalar ve geri vergiler için kancada olabilirsiniz.

Çalışanlarınızı Nasıl Sınıflandırabilirsiniz?

Peki, nasıl doğru anlarsınız? En yaygın iki sınıflandırma, çalışan ve bağımsız yüklenicidir.

Çalışan, mantıklı bir şekilde üzerinde davranışsal ve finansal kontrolünüz olan kişidir. Yani işçiyi eğitirseniz, belirli saatler belirlerseniz ve işin nasıl tamamlanacağına karar verirseniz, o kişi sizin çalışanınızdır.

Ancak, çalışan kendi saatlerini belirler ve işini nasıl ve ne zaman tamamlayacağına karar verirse, muhtemelen bağımsız bir yüklenici olacaktır.

Çalışanlar ve Bağımsız Yükleniciler İçin Formlar Nasıl Dosyalanır?

Bir çalışanı mı yoksa bağımsız bir yükleniciyi mi işe aldığınıza bağlı olarak farklı vergi formları doldurmanız gerekecektir.

Vergi yılı boyunca bağımsız bir yükleniciye 600 dolardan fazla ödeme yaparsanız, bir Form W9 düzenlemeniz ve bir 1099 Formu dosyalamanız gerekir. Form 1099, IRS'nin çeşitli gelirleri izlemek için kullandığı bir vergi formudur. Bağımsız yüklenicilere yapılan ödemeleri izlemek ve raporlamak için kullanacaksınız. Örneğin, mağazanız için bir logo ve pazarlama teminatı oluşturması için bir tasarımcı tutarsanız ve onlara yılda 600 dolardan fazla öderseniz, ona bir 1099 vermeniz gerekir. Bilgileri almak için 1099'u tamamlamanız gerekir, yüklenicilerinizin her birinin bir W9 doldurmasını ve onlar için dosyada tutmasını sağlayın. “Kopya B” bölümünü yüklenicilerinize ve “Kopya A”yı IRS'ye gönderin. Gusto gibi servisler sizin adınıza 1099'ları gönderir, bu da güzel bir zaman tasarrufu sağlar.

Çalışanlar için, bir W-2 Formu doldurmanız ve vergi ve yardımları kesmeniz ve ödemeniz gerekir.

Satış Vergisi Toplama

Kendiniz bir iş yürüttüğünüzde, çoğu hükümet sizden kârınız üzerinden vergi ödemenizi bekler. Bu, vergi mevsimi geldiğinde tüm karlarınızı (Shopify veya BigCommerce gibi e-ticaret platformlarında kolayca yapılır) toplamanız ve işinizi kurmak, başlatmak ve pazarlamak için giderlerinizi çıkarmanız gerektiği anlamına gelir. Hükümete ne kadar kazandığınızı söyleyeceksiniz (işinizi ayrı bir şirket/kurum olarak kaydetmemeyi seçerseniz kişisel vergi formunuzda veya ayrı bir kuruluş kaydettirirseniz, o işletme için ek bir dosyalamada).

Çevrimiçi bir satıcı olarak, "nexus" veya "satış vergisi uyumu" gibi sözcükleri duymuş olabilirsiniz. E-ticarette başarılı olmak konusunda ciddiyseniz, bu terimlerin ne anlama geldiğini ve karmaşık satış vergisi dünyasına nasıl uygun şekilde uyulacağını sağlam bir şekilde anlamanız gerekir.

Tax Nexus'u Anlamak

Bir eyalette vergi bağına sahip olmak için işletmenizin eyaletle bir tür bağlantısı olması gerekir. Çoğu eyalet, nexus oluşturmak için “fiziksel bir varlık” olduğunu düşünür. Bu, bir ofise, bir çalışana, bir depoya, bir bağlı kuruluşa, envanter deposuna sahip olmayı, bir üçüncü taraftan nakliyeyi bırakma veya ticaret fuarı gibi bir yerde geçici olarak bulunmayı içerebilir.

Hemen hemen her durumda, işletmenizin kendi ülkenizde nexus'u olacaktır. Ancak, birden fazla eyalette nexus'a sahip olmanız mümkündür.

İşletmenizin nexus'unun nerede olduğunu belirlemek için bu kılavuzu kullanın.

Satış vergisi olmayan beş eyaletten birinde nexus'a sahip olacak kadar şanslı değilseniz, nexus'unuz olan her eyalette satış vergisi toplamanız ve ödemeniz gerekecektir.

İşletmenizin nexus'unun nerede olduğunu öğrendikten sonra, TaxJar'ın Eyalet Satış Vergisi Haritasına bakın; her eyaletin satış vergisi tahsilat gereksinimlerini listeler.

Shopify ve BigCommerce gibi birçok çevrimiçi satış platformu, satış vergisini hesaplamanıza ve toplamanıza yardımcı olur, ancak doğru tutarı tahsil ettiğinizden emin olmanın yine de sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın.

Satış Vergisini Havale Etme

Vergi tahsil ettiğiniz tüm eyaletler için satış vergisini havale etmeniz (yani dosyalayıp ödemeniz) gerekir. Her eyalet, gereksinimlerine göre biraz farklılık gösterir, ancak çoğu, çevrimiçi olarak dosyalamanıza ve ödeme yapmanıza izin verir (bazıları aslında bunu gerektirir). TaxJar gibi bir hizmet kullanmak, satış vergisi yükünü hafifletmenin bir yoludur, çünkü bunlar, bölgeye göre toplanan satış ve satış vergilerinizi alt toplamını oluşturur. Ve büyük bir ikramiye? Otomatik Dosyalama özelliği, satış vergisi beyannamelerinizi sizin için otomatik olarak dosyalayacaktır. TaxJar İncelememizde TaxJar'ın özellikleri ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Çözüm

Küçük işletme muhasebesi dünyası bunaltıcı olabilir, ancak sizden neyin gerekli olduğunu anladıktan ve iyi bir sistem kurduktan sonra, çok daha kolay. Bu makaledeki bilgiler, sürecin çoğunu atlatmanızı sağlayacak, ancak tüm bunlarla uğraşırken kafa karıştırıcı bir şeyle karşılaşırsanız bize bildirin - size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız!