6 błędów, których należy unikać podczas rozliczania podatków biznesowych

Każda firma jest prawnie zobowiązana do corocznego składania lub zgłaszania swoich danych finansowych do celów podatkowych. Teraz, o ile nie jesteś rządem, podatki nie są powodem do radości, niezależnie od rodzaju posiadanej struktury biznesowej lub miejsca, w którym się znajdujesz. Jednak nadal musisz płacić podatki bez względu na to, jak się z nimi czujesz. Te dochody podatkowe są niezbędne, aby rząd pozostał skuteczny i operacyjny.

Powiązany post: Najlepsze sposoby na obniżenie podatków dla małych firm dla początkujących

Przy zakładaniu firmy musisz uzyskać numer NIP. Ten numer jest kluczowy, ponieważ będzie używany przez Twoją firmę przy rozliczaniu podatków. Dlatego po otrzymaniu tego numeru zawsze będzie on powiązany z Twoją firmą, a w przyszłości będziesz musiał składać podatki w Urzędzie Skarbowym (IRS).

Należy jednak pamiętać, że popełnienie błędu w zeznaniu podatkowym może skutkować wysokimi grzywnami. Jeśli firmy nie są uważne, ryzykują przeoczenie ważnych aspektów prawa podatkowego. W zależności od stanu lub lokalizacji do sprawozdawczości podatkowej mogą mieć zastosowanie różne zasady lub przepisy. Aby uniknąć kosztownych błędów, zazwyczaj najlepiej jest zaangażować specjalistę ds. podatków lub księgowego do zarządzania podatkami. Poniżej znajduje się kilka typowych błędów, których należy unikać podczas rozliczania podatków biznesowych.

1. Zaniżanie dochodów

Jeśli jesteś właścicielem firmy, możesz odczuwać pokusę błędnego zgłaszania lub zaniżania swoich dochodów, aby uniknąć płacenia podatków. Pamiętaj jednak, że ta pozycja jest nieetyczna i przysporzy ci wielu kłopotów. Nawet jeśli nieumyślnie zaniżysz swoje dochody, możesz ponieść surowe konsekwencje, zwłaszcza jeśli różnica między kwotą rzeczywistą a zgłoszoną jest znacząca.

Jeśli rozliczasz podatki jako jednoosobowy właściciel, partner lub S-corporation, zazwyczaj oczekuje się, że będziesz płacić kwartalnie, w zależności od szacowanego rocznego rachunku podatkowego. Nie jest konieczne uzyskanie dokładnej kwoty. Jednak najlepiej byłoby, gdybyś miał dość dokładne oszacowanie.

Możesz zatrudnić księgowego, który przygotuje dla Ciebie tę kalkulację, lub możesz zrobić to sam, chociaż wybór tego drugiego zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędów. Ryzykujesz uiszczenie opłaty za niedoszacowanie i niedopłatę, jeśli nie dokonasz dokładnego oszacowania. IRS może ukarać Cię z powodu zaniedbania w zgłoszeniu dochodów.

Zgłaszanie błędów jest częściej celowe niż niezamierzone. Dlatego musisz dążyć do dokładności w swoich obliczeniach, a przede wszystkim być uczciwym.

2. Niezłożenie określonych formularzy lub płatności

W zależności od struktury Twojej firmy i branży musisz złożyć i wysłać różne formularze do Urzędu Skarbowego (IRS). Ponadto może być konieczne przesłanie określonych dokumentów i dokumentów do lokalnego lub stanowego urzędu skarbowego. Podczas gdy niektóre podatki są rozliczane corocznie, inne, takie jak podatki od wynagrodzeń i sprzedaży, są zwykle rozliczane kwartalnie.

Najlepszym sposobem działania Twojej firmy jest zainwestowanie w oprogramowanie księgowe i, jeśli to możliwe, system zarządzania płacami, który precyzyjnie śledzi wszystkie transakcje finansowe. Dobrym pomysłem jest również zatrudnienie księgowego, który zajmie się wszystkimi sprawami finansowymi i będzie śledził roczny kalendarz podatkowy, dzięki czemu nie przegapisz terminu składania formularzy.

Przeczytaj także: 7 technik marketingu przychodzącego, które każda firma powinna stosować

3. Mieszanie wydatków biznesowych i osobistych

Ten błąd jest dość powszechny wśród właścicieli małych firm i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Sprawy mogą się łatwo pomylić, gdy prowadzisz własny biznes. Ale powinieneś wiedzieć, że IRS ściśle miesza fundusze. Musisz upewnić się, że wydatki biznesowe i osobiste są oddzielone, ponieważ tylko wydatki związane z działalnością mogą być odliczone od dochodu.

Z tego powodu musisz otworzyć dla swojej firmy osobne konto bankowe. Wskazane jest również złożenie wniosku o firmową kartę kredytową i używanie jej do transakcji biznesowych.

Ponadto musisz prowadzić skrupulatną ewidencję, gdy wykorzystujesz zasoby osobiste do celów biznesowych. Jeśli korzystasz z domu jako biura, upewnij się, że Twoje dokumenty są aktualne, aby wesprzeć Twoje roszczenie o odliczenia za biuro domowe.

Jeśli chcesz potrącić kilometraż, musisz mieć wszystkie odpowiednie dokumenty jako dowód. Pamiętaj, że możesz ponieść surowe konsekwencje, jeśli nie będziesz mieć odpowiednich dokumentów pomocniczych.

4. Słabe prowadzenie dokumentacji

W idealnym przypadku składanie podatków nie powinno być przedsięwzięciem podejmowanym w ostatniej chwili. Możesz odkryć, że dokonywałeś strasznych wyborów finansowych, które po odliczeniu kosztów podatkowych mogą zatopić Twoją firmę. Dodatkowo może się okazać, że przeoczyłeś istotne odliczenia. Dlatego firmy muszą regularnie planować podatki przez cały rok. Dotyczy to nawet firm, które są zobowiązane do składania kwartalnych deklaracji podatkowych.

Każda firma musi mieć system, który regularnie śledzi dochody i wydatki. Ryzykujesz pominięcie krytycznych szczegółów, jeśli zrobisz to ręcznie. Automatyzacja tego procesu sprawia, że ​​śledzenie jest znacznie wydajniejsze. Ponadto najlepiej byłoby, gdybyś co miesiąc uzgadniał swoje książki. Na szczęście dostępnych jest wiele narzędzi, które pomogą Ci śledzić wydatki.

5. Nieprzyjmowanie lub niewłaściwe pobieranie potrąceń

Jeśli chodzi o odliczenia, należy pamiętać, że mogą istnieć różnice w odliczeniach, do których jesteś uprawniony w zależności od stanu. Ponadto nie wszystkie wydatki można w pełni odliczyć. Musisz więc zapoznać się z listą pozycji podlegających odliczeniu i upewnić się, że je prawidłowo odliczasz. Ale wszystkie te informacje można uzyskać ze strony IRS.

Od swoich wydatków musisz odliczyć wszystko, co podlega odliczeniu. Musisz jednak przestrzegać właściwych procedur, ponieważ dokonywanie potrąceń za przedmioty niepodlegające odliczeniu może prowadzić do surowych grzywien.

Ponadto nieprawidłowe odliczenie kosztów, do których jesteś uprawniony, może mieć poważne konsekwencje. Aby uniknąć dokonywania niewłaściwych odliczeń, należy zasięgnąć porady eksperta podatkowego.

Przeczytaj także: Jak chronić przed oszustwami tożsamościowymi dla Twojej firmy

6. Nieujawnianie informacji księgowemu

Większość firm ma certyfikowanego księgowego (CPA), który zajmuje się ich podatkami. Jest to idealna sytuacja, ponieważ CPA zna tajniki składania zeznań podatkowych. Jeśli jednak Twoja firma nie ujawni CPA wszystkich dokumentów finansowych, na pewno popełni błędy podczas rozliczania podatków. Można tego uniknąć, po prostu automatyzując system zarządzania księgowością i zachowując przejrzystość.

Wniosek

Każda firma powinna poważnie traktować rozliczenia podatkowe, ponieważ błędy mogą okazać się kosztowne. Nie próbuj iść na skróty przy rozliczaniu podatków. Najlepszym sposobem na uniknięcie kłopotów jest bycie tak zorganizowanym, jak to tylko możliwe i uczciwość.

Co więcej, pomogłoby, gdybyś poważnie podchodził do planowania finansowego, aby zapobiec niekontrolowanym wydatkom. Dlatego dobrym pomysłem byłoby posiadanie na pokładzie eksperta podatkowego, który pomoże Ci w rozliczeniu podatków.